内控体系----用制度管理代替人为管理，实现真正的程序正义

2021年，国家卫健委发布了《关于印发公立医院高质量发展促进行动2021-2025年的通知》，通知明确了“智慧管理”作为“智慧医院”三位一体的组成部分，与智慧医疗、智慧服务一起助力医院插上腾飞的羽翼。
同时，国家卫健委也出台了相关指导文件《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》。
医院的管理为什么难？因为涉及到的部门、系统、流程非常得多，一些看似独立的系统间又有着千丝万缕的关联关系。文件扭转、磋商协调、审批环节都非常繁琐，缺少信息化的支持，处理起来就很麻烦。以往我们用HRP系统实现对医院人、财、物的管理，而“智慧管理”的目标远不止对当前管理流程的固化以及信息化。智慧管理的“智慧”二字，应该体现在管理的理念、管理的手段以及管理的落实方面。后续将以“内控体系”和“运营分析”作为管理理念和管理手段的例子做相应分析。
内控体系是什么，某种意义，内控并不是一套实在的系统，而是一套根植于各业务/管理系统内的指导体系。这套体系的用处，就在于实现了用制度管理代替人为管理的模式，并将许多问题进行前置。在必要的时候，甚至可以对现有流程进行优化，从而达到更优秀的管理目标的。
利用信息化的手段，可以将管理制度化，再将制度流程化，进而将流程信息化。

以大型设备采购为例：在设备购置前，需要进行项目论证，项目论证可以借助“运营分析”系统的统计数据，对业务情况，如门诊量、相关疾病诊断量以及其他关联数据进行综合分析，也可以查询区域内科研课题申报情况、未来发展趋势以及科研经费等指标联合梳理项目论证。
当论证通过之后，将会启动预算管理机制，坚持“无预算，不执行”的预算内控，杜绝临时挪用，导致流动资金困难等问题。
当有了相关预算，则可以生成采购计划，进入采购流程。采购计划需要审批，走采购内控，做到相关科室都知晓；审批通过招标，需要招标的内控，如供应商遴选、货品是否允许进口、维保售后条件等；招标发布，开标完成，与供应商建立合同，进入合同管理内控环节。合同有专业的模板，相关参数，以及每次修改都需要进行审批。而关键词以及修改内容必须认真阅读完毕，才可以执行审批，从而避免主观惰性带来的失误。

合同订立后，如何支付货款，设备到货后如何进行设备管理，都有相应的内控体系做支持。以财务内控为例，从合同提取付款信息，查询付款条件是否满足，如何支付，支付多少，还剩多少，都清清楚楚。
设备进入医院后，管理部门、使用部门、财务部门如何有机结合，合理监管？必须借助信息化手段，实现数据的互联互通。将内部服务有偿化，以阿米巴经营方式来管理设备，可以有效解决设备的拆借问题。避免因为拆借归还的时效性、设备完好性等问题引发科室间设备闲置与紧张并存的状态。通过成本转移、绩效结合的方式，引导设备高效拆借，并提高员工成本意识，爱护设备，高效利用。
当设备走到尽头，或折旧完毕，或提前报废，一个好的退出内控尤为重要。设备的准出是捐赠、租赁、报废还是其他，都需要有合理管理机制。
除此之外，内控体系还可以实现问题的前置，如物资、耗材的采购环节，通过平台化管理，让供应商自行对证照、效期进行维护，从而从源头规避问题耗材在院区流通。
内控体系对流程的优化从高值耗材管理可见一斑，既往高值耗材院内囤货、使用，而通过内控体系优化后，可以从医嘱获取耗材使用信息，申报采购，走第一道审批流程，进而供应商供货，扫码入库、配发，与病人腕带匹配，待记账划价、病人付款后，与供应商结算。实现全流程追踪，各环节内控，保障耗材安全、准确。
在报销环节、科研项目管理方面，都可以结合预算、财经安全以及本环节的内控进行综合性管理。从而实现真正的程序正义。
写在最后：
有些人对于“程序正义”持保守态度，认为过分地流程化不仅冗余而且影响结果。借助信息化手段首先能保证冗余的部分并不繁琐，不再是过往拿着文件到处签字，而是通过系统自动识别或线上的审批来完成。并没有多余的工作量。
其次，程序正义的重要性在于用制度进行管理，降低对个体行为道德层面的依赖。如果个体都在站在道德的制高点，所有的规章、法律都是冗余，然而我们很难寄希望于这点。

摘自【健康界】